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苹果手机下米乐体育:首钢技师学院2020年度部分决算

日期:2022-10-01 06:08:54     浏览次数:1     来源:米乐体育网址登录 作者:米乐体育客户端登录

  首钢技师学院包含首钢技师学院本级一个所属单位。内设安排22个,其间:党委安排3个,行政办理安排5个,教育办理、辅佐安排4个,教育院系7个,实训安排1个,教育训练安排2个。

  首钢技师学院承当中等职业教育教育办理,为北京市培育中、高级工、技师等高技能人才,训练电气自动化设备装置与修理、焊接加工、环境维护与检测、机械设备装置与自动操控、多媒体制造、计算机网络运用、管帐、人力资源办理、导游、护理、幼儿教育、休闲体育服务等专业技能人才,服务北京市人才建造和社会经济展开。

  2020年度本年收入算计16183.86万元,比上年削减1202.13万元,下降6.91%,其间:财政拨款收入15141.05万元,占收入算计的93.56%;上级补助收入0万元,占收入算计的0%;作业收入1011.25万元,占收入算计的6.25%;运营收入0万元,占收入算计的0%;隶属单位上缴收入0万元,占收入算计的0%;其他收入31.56万元,占收入算计的0.19%。

  2020年度本年开销算计15822.79万元,比上年削减1561.83万元,下降8.98%,其间:底子开销11514.95万元,占开销算计的72.77%;项目开销4307.83万元,占开销算计的27.23%;上缴上级开销0万元,占开销算计的0%;运营开销0万元,占开销算计的0%;对隶属单位补助开销0万元,占开销算计的0%。

  2020年度财政拨款收、支总计15141.05万元,比上年削减1183.62万元,下降7.25%。首要原因:依照全市共同方针,调整人员经费开销并紧缩日常共用经费开销。

  2020年度一般公共预算财政拨款开销14734.24万元,首要用于以下方面(按大类):教育开销14734.24万元,占本年财政拨款开销100%。

  职业教育(款,下同)2020年度决算14734.24万元,比2020年年头预算添加939.97万元,增加7.12%。首要原因:依据教育展开规划,追加特高建造项目经费。

  2020年运用一般公共预算财政拨款安排底子开销14734.24万元,运用政府性基金财政拨款安排底子开销0万元,运用国有本钱运营预算财政拨款安排底子开销0万元,其间:(1)薪酬福利开销包含底子薪酬、补助补助、奖金、膳食补助费、绩效薪酬、其他社会保证缴费、其他薪酬福利等开销;(2)产品和服务开销包含作业费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)费、修理(护)费、租赁费、会议费、训练费、公事招待费、专用材料费、劳务费、托付事务费、工会经费、福利费、公事用车运转维护费、其他交通费、其他产品和服务等开销;(3)对个人和家庭补助开销包含离休费、退休费、抚恤金、日子补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖赏金、其他对个人和家庭的补助等开销。(4)其他本钱性开销包含作业设备置办、专用设备置办等。

  1.因公出国(境)费用。2020年决管用0万元,与2020年年头预管用相等。

  2.公事招待费。2020年决管用0万元,比2020年年头预管用11.57万元削减11.57万元。首要原因:依照国家相关方针,严厉操控公事招待费。

  3.公事用车置办及运转维护费。2020年决管用0万元,比2020年年头预管用4万元削减4万元。其间,公事用车置办费2020年决管用0万元,与2020年年头预管用相等。公事用车运转维护费2020年决管用0万元,比2020年年头预管用4万元削减4万元,首要原因:依照国家相关方针,严厉操控公事车辆运用。2020年公事用车运转维护费中,公事用车加油0万元,公事用车修理0万元,公事用车稳妥0万元,公事用车其他开销0万元。2020年公事用车保有量1辆,车均运转维护费0万元。

  2020年政府收购开销总额3126.10万元,其间:政府收购货品开销1614.85万元,政府收购工程开销488.10万元,政府收购服务开销1023.15万元。颁发中小企业合同金额0万元,占政府收购开销总额的0%,其间:颁发小微企业合同金额0万元,占政府收购开销总额的0%。

  2020年车辆1台,33.82万元;单位价值50万元以上的通用设备18台(套),单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

  1.三公经费:是指单位经过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事招待费。其间,因公出国(境)费指单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、训练费、公杂费等开销;公事用车置办及运转费指单位公事用车置办开销(含车辆置办税、牌照费)及单位按规则保存的公事用车燃料费、修理费、过路过桥费、稳妥费、安全奖赏费等开销;公事招待费指单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。

  2.机关运转经费:是指行政单位(含参照公事员法办理作业单位)运用一般公共预算财政拨款安排的底子开销中的日常共用经费开销,包含作业及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他费用。

  3.政府收购:指各级国家机关、作业单位和集体安排,运用财政性资金收购依法拟定的会集目录以内的或许收购限额标准以上的货品、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级国家机关将归于本身职责规模且合适经过市场化方法供给的服务事项,依照政府收购方法和程序,交由契合条件的服务供货商承当,并依据服务数量和质量等要素向其付出费用的行为。

  5.项目开销:是行政作业单位为完结特定的作业使命或作业展开方针,在底子的预算开销以外,财政预算专款安排的开销。

  首钢技师学院对2020年度部分项目开销施行绩效点评,点评项目2个,占部分项目总数的100%,触及金额89.28万元。其间,一般程序点评项目1个,触及金额68.28万元,点评得分在75-90分(含75分)的1个;简易程序点评项目1个,触及金额21万元,点评得分在90分(含90分)以上的1个。

  首钢技师学院是国家人社部赞同树立的中等职业院校,学院现在全日制在校生4320余人,开设有机械类、电子类、冶金类等常设专业21个,构成中级工、高级工和准备技师培育和高技能人才训练教育体系。学院遵循以市场需求为导向、以教育质量求生存、以办学特征谋展开、以学生作业为底子的办学理念,结合职业企业对人才的标准进行学生培育。

  计算机是教育的必备东西,教师每天经过计算机进行备课、讲课、与学生互动交流、查阅材料,是教师的底子教育东西。现在校园作业计算机没有装置共同国产正版杀毒软件,教职工长途作业拜访校内网络没有安全防护。

  首钢技师学院作为项目施行主体,由校园网管中心担任项目申报、安排施行、检验等详细作业;由财政部分担任资金开销与财政核算。

  本项目施行内容为收购国产校园版杀毒软件,用于日常作业计算机终端的安全办理运用。详细内容为:置办1.2T服务器硬盘2块,5218 Gold服务器CPU2颗,32G服务器内存4根,VPN设备一台,终端安全服务器渠道软件2套,终端安全软件2000套,等级维护安全评测服务1项。

  该项目请求财政资金68.89万元,用于软件置办及作业,资金悉数来源于市财政拨款。2020年11月27日,北京市财政局以《关于调整首钢技师学院部分经费的函》(京财教育指〔2020〕1974号)文件批复项目2020年度预算68.89万元。

  到2020年12月31日,项目资金开销金额68.28万元,预算实行率99.12%,项目结余资金0.61万元。结余原由于结算结余。

  (1)承受托付,树立绩效点评作业组。受首钢技师学院托付,中审众环管帐师事务所于2021年4月树立了绩效点评作业组,对该项目进行绩效点评。依据使命分工,考评作业组成员3人,设组长1名,副组长1名,组员1名,明晰了考评作业组各成员的职责及绩效点评作业要求,保证绩效点评作业的有序展开。

  (2)拟定作业方案,明晰时刻进展要求。考评作业组依据初次入户调研及获得的第一批材料了解项目底子状况,仔细研讨拟定了绩效点评作业方案,承认点评思路,明晰职责主体、详细作业内容和进展安排等事项,拟定项目点评作业方案。

  (1)搜集收拾材料,进行开始审理。考评作业组在入户调研的根底上,结合初期搜集材料状况,对材料进行核实、收拾,构成作业草稿。并将成果与项目施行单位重复进行交流,构成开始审理定见。

  (2)遴选专家,组成专家点评作业组。考评作业组依据项意图特色,依据客观、公平的准则,遴选1名办理专家、1名财政专家和1名事务专家组成专家点评作业组。

  ①项目绩效陈述复核。绩效点评作业组在规则时刻内按要求对项目单位提交的项目绩效陈述和相关材料的完好和真实性进行复核。复核内容首要包含:项目绩效陈述中各项内容的完好性、真实性,各项数据的逻辑联系、勾稽联系的准确性。发现问题,及时反应定见,要求项目单位进行弥补、完善。对重要的和存在疑问的根底数据材料进行核实承认,保证点评数据的真实性。

  ②编制专家点评材料手册,提交专家考评作业组成员。依据详细点评要求和点评项目状况,考评作业组依照方针体系内容对材料分类收拾并装订成册,构成专家材料手册,并提交给专家考评作业组成员审理材料。

  (4)举行专家准备会,完善方针体系。考评作业组于2021年4月26日安排举行了专家准备会,3位专家从各自专业视点,结合对项意图全体了解状况,明晰对项意图注重要点,针对存在的问题构成开始的定见,并细化点评方针体系。会后,依据准备会专家提出的疑似问题及弥补材料定见,考评作业组汇总后及时反应给首钢技师学院。

  (5)举行专家点评会。首钢技师学院弥补材料后,由考评作业组于2021年5月15日安排专家组采纳大众(专家)评判法进行证明,依据方针体系进行客观、公平的评分,构成《专家定见汇总书》和《专家点评书》。

  (1)编撰点评陈述。绩效点评作业组依据搜集到的项目材料以及专家组定见,对项目决议方案、办理、绩效状况进行归纳剖析,依照规则的文本格式和内容编撰绩效点评陈述。

  (2)交流开始点鉴定见。绩效点评作业组将该项目绩效点评陈述提交首钢技师学院征求定见。

  (3)构成正式绩效点评陈述。考评作业组依据首钢技师学院的反应定见,修正构成绩效点评陈述正式稿。

  (4)报送绩效点评陈述。考评作业组将定稿并装订成册的绩效点评陈述和点评材料报送给首钢技师学院

  经点评,该项目归纳考评得分88.47分。其间,项目决议方案8.33分,项目办理17.64分,项目绩效62.5分,归纳绩效鉴定定论为杰出。

  该项目依据教育部《教育信息化2.0行动方案》、《北京教育信息化三年行动方案(2018--2020)》等文件精力请求树立本项目。2020年9月8日,经项目办理小组讨论经过,赞同该项目列入学院2021年申报规模,2020年11月25日经过专家证明。

  项目施行主体为首钢技师学院,由校园网管中心详细担任,其首要职责是统筹规划、规划、建造、办理两院信息化体系,树立信息体系数据标准,整合根底信息,树立一站式服务大厅网上渠道,切实做好信息化服务对教育、训练、办理的技能支撑。

  校园网关中心依据2020年作业方案安排,结合项目实践状况,承认了项目绩效方针。该项意图绩效方针树立较为完好,与项目单位功能和年度作业方案相符。

  该项目预算依据项目方案及市场价格进行编制。项目预算经过专家证明承认后实行了预算评定程序。项目由中审众环管帐师事务所进行预算评定,并出具了《关于首钢技师学院教育作业电脑杀毒软件及VPN安全设备置办项目预算的评定陈述》,项目申报总预算86.02万元,审定预算68.89万元,审减预算17.13万元,审减份额19.91%。

  点评以为,该项目立项依据较为充沛,与项目单位职责相符,归于公共财政支撑规模,项目请求、树立进程较为标准完好,但可行性研讨陈述剖析深度缺少,短少安全现状危险、网络环境、运用需求和安全需求剖析。

  项目绩效方针申报表中的绩效方针设置不行科学合理,绩效方针的指向性不行明晰,细化、量化和可查核性不强。数量方针不行完好,未反映掩盖规模;质量方针不行详细;效益方针可查核性缺少。

  该项目预算总投入资金68.89万元,悉数来源于市财政拨款。到2020年12月,实践到位资金68.89万元,项目资金足额、及时到位,到位率100%。项目资金开销金额68.82万元,预算实行率99.12%,项目结余资金0.61万元。从项目全体开销和详细细项开销上看,项目预算实行与预算编制较为共同,项目资金运用状况较好。该项目于2020年12月分阶段付出合同款。项目单位财政核算依照专项办理的要求独自设账,专款专用。

  项目经过政府收购及比选方法承认供货商。依据北京市政府收购相关法令,对会集收购目录内的设备进行了政府收购,政府收购外的依据校园规章采纳了比选方法。详细状况详见下表。

  该项目施行规模、施行内容未发生严重调整状况,资金未超预算批复金额。2020年12月连续安排了项目单位及运用部分对已完结作业展开检验作业。

  为了进步内部办理水平,校园拟定了《首钢技师学院专项资金项目办理办法(试行)》、《首钢技师学院收购办理办法(试行)》及《首钢技师学院固定资产办理办法(试行)》等准则文件。

  项目编制了《项目施行方案》,明晰了总体方针、作业内容、技能道路、预期作用、作业进展安排、施行安排形式和项目施行预算。网管中心作为项目施行主体,担任项现在期规划、预算申报、资金筹集和安排和谐施行作业。

  点评以为,项目施行方案能够进一步完善,主张弥补收购方案、资金法务运用方案和危险预估与防备,能够引进第三方的监督和管控。

  财政办理准则和内部操控机制底子健全,项目资金开销办理较为谨慎,项目采纳政府收购及比选方法进行收购的流程比较标准,办法比较到位,能够保证项意图顺畅施行。项目进程办理底子标准,拟定了相关办理准则,项目安排较为谨慎,办法办理比较到位,项目监督、反应、交流、和谐机制比较健全。

  校网管中心作为项目主管部分,对该项目拟定了进展安排。到2020年12月31日,已完结了VPN设备1台、1.2T服务器硬盘2块、5218 Gold服务器CPU2颗、32G服务器内存4根、终端安全服务器渠道软件2套和终端安全软件1708套收购;其间等保测评没有完结,原由于向网安部分请求存案模板延期导致项目未依照开始方案时刻完结。除等保测评之外,其他内容已依照预期方针完结。

  为保证财政资金开销的有用性和经济性,中审众环管帐师事务所对项目预算进行了预算评定,出具了《关于首钢技师学院教育作业电脑杀毒软件及VPN安全设备置办项目预算的评定陈述》,校园网关中心依照国家相关规则,关于政采目录内的设备或软件应采尽采,其他部分依据校内办理准则进行比选收购,与相关单位签订了合同,对本钱操控起到了必定的有用办法。

  点评以为,该项目本钱操控流程较为标准,实行了本钱操控办法。项目依照方案施行作业,底子能够依照各时刻节点于2020年12月完结相关作业,契合财政资金运用功率的要求。本钱操控办法比较到位,已实行了预算评定程序,并经过比选方法,择优挑选供货商,契合政府收购程序。

  项意图施行估计能够发生较好的经济效益、社会效益、环境效益和可继续影响效益等。首要表现在以下几个方面:

  一是选用共同的杀毒软件及病毒特征库服务器和国产杀毒软件渠道日志办理,能够进步网络中心对校园计算机终端的办理、服务才能。保证作业和教育计算机具有易于办理并契合信息安全办理要求,优化病毒库及缝隙办理,节约网络资源。

  二是树立健全信息安全技能保证体系和安全办理体系,使学院信息体系构成有用的安全防护才能、危险发现才能和体系恢复才能,然后保证事务体系长时刻安全、安稳和高效运转,并为终究到达相应体系安全防护要求奠定坚实根底,完结以安全保运用,用安全促运用的方针,以习惯学院当下不断扩展的事务运用和办理需求,满意信息安全等级维护要求的,中心对外服务之事务体系的全面安全测评要求,达到准存案条件及国家办理办理标准。

  点评以为,该项目估计社会效益完结状况较好,可继续影响作用较为明显,大众满意度状况较好。但项目满意度查询还需进一步深化,现有满意度查询问卷较为简略、数量及人群掩盖面较少,相关可继续影响的完结状况需进一步盯梢并进行比照剖析,绩效支撑材料有待后续继续搜集。

  为保证项目顺畅施行,首钢技师学院别离拟定了《首钢技师学院三重一大决议方案准则施行办法》、《首钢技师学院内部操控办理手册》、《首钢技师学院专项资金项目办理办法(试行)》、《首钢技师学院收购办理办法(试行)》、《首钢技师学院固定资产办理办法(试行)》及《首钢技师学院收据办理办法》等准则,由项目担任人牵头担任,严厉依照有关技能标准与标准对项目进行进程办理及检验,和谐推动作业使命顺畅展开。项目施行结束后及时安排与第三方单位有关人员展开项目检验,项目全体完结质量杰出。

  财政预算开销批阅实行逐级批阅、分级把关的准则,对项目资金进行独自核算,专款专用,各项费用依据市财政局批复资金运用规模,以及有关财政规章准则规则的开支规模及开支标准实行,不存在截留、抢占、移用项目资金状况,保证财政资金的运用契合相关方针法规要求,进步了财政资金的运用功率。

  项目施行方案内容不行完善,对有序推动项目施行作业辅导性不强。项意图安排施行、监督办理及检验的进程材料搜集不行完好,项目进程办理表现不行充沛,日常监管作业有待完善。

  项目绩效材料及数据归集不行完好,有待后续年度继续搜集收拾。部分内容缺少绩效作用方面的根底性统计数据剖析,满意度查询较为简略,样本数量较少,影响项意图满意度点评。

  加强前期证明和可行性剖析,完善中长时刻规划,细化阶段方针,加强项目立项前期根底作业,明晰年度作业要点,深化可行性证明,标准决议方案程序。进步花钱必问效,无效必问责绩效理念,强化绩效认识,依据项目施行内容与使命需求,科学设置绩效方针,细化量化项目绩效方针,进步项目绩效方针的可考量性。明晰设定绩效方针,深化细化量化,使之具有明晰的可衡量性,以便过后绩效查核评价。

  依据项意图特色,树立相关作业标准和质量标准,完善项目办理,完结全进程、全流程的精细化办理,全面实行项目单位办理主体职责,标准操作程序,完善内控办理准则,加强对第三方的监督与办理。注重项目施行方案的拟定,留意执行主体监督办理职责,执行职责到人,明晰分工合理安排,细化施行进程中重要作业的时刻节点和阶段性方针,对资金运用状况进行论述,明晰项目质量标准,加强危险预估与防备,有用推动项目施行,为项意图施行供给辅导。

  留意及时归集项目绩效作用材料,做好项现在期、中期、后期绩效材料搜集、办理作业及相关绩效数据统计剖析,充沛展示项目绩效作用、作用、效益,深化剖析项目施行中的缺少。做好满意度查询,针对项目内容,结合办理需求及时安排展开不同服务目标的满意度查询作业,明晰查询目标及其规模,依据项目内容和办理需求,科学规划查询问卷,加强对查询问卷的统计剖析和成果运用,促进项目绩效继续改善和提高,使财政资金获得更大的作用及效益。

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